Інформація щодо освоєння видатків
по комунальному закладу ЗШ№3
за ІІ квартал 2020 року
КЕКВ |
|
|
Загальний фонд(грн.) |
Спеціальний фонд(грн.) |
2111 |
Заробітна плата |
|
1615286,22 |
- |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
|
358165,63 |
- |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
|
- |
4472,50 |
2220 |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
|
- |
- |
2230 |
Продукти харчування |
|
- |
- |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
|
1442,86 |
- |
2250 |
Видатки на відрядження |
|
- |
- |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
|
1480,68 |
- |
2273 |
Оплата електроенергії |
|
7352,65 |
- |
2271 |
Оплата теплопостачання |
|
64294,86 |
- |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
|
1349,46 |
- |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних програм,не віднесених до заходів розвитку |
|
- |
- |
2800 |
Інші поточні видатки |
|
- |
- |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
|
- |
- |
3132 |
Капітальний ремонт інших об'єктів |
|
- |
- |
3142 |
Реконструкція та реставрація інших об'єктів |
|
- |
- |
|
Разом |
|
2049372,36 |
4472,50 |
Вересень
- Тонколистовий метал 1840,00 гр.
- Шифер 6048,00 гр.
- Брус 615,00 гр.
- Телевізор 5905,00 гр.
- Госпінвентар 500,00 гр
- Фарба 6160,00 гр.
- Медикаменти 1374,00 гр.
Жовтень
- Шифер 56000,00 гр.